衙前鎮(zhèn)2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年度財(cái)政預(yù)算草案
時(shí)間：2018-05-07 16:22:24 來源：
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2018年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2018年1月10日在衙前鎮(zhèn)十六屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
王 卓
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將衙前鎮(zhèn)2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年度財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞全年經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，按照“三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、三個(gè)區(qū)域聯(lián)動(dòng)互進(jìn)、三守三型隊(duì)伍建設(shè)”總體要求，緊緊圍繞“紅色衙前、綠色發(fā)展”目標(biāo)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，完成了全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，有力地促進(jìn)了衙前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第一次會(huì)議審議通過的鎮(zhèn)財(cái)政可用資金預(yù)算為19850萬元。因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)審議通過，年度可用資金預(yù)算調(diào)整為17500萬元，執(zhí)行結(jié)果：全年可用資金預(yù)計(jì)為17279萬元，為預(yù)算的98.74%。
鎮(zhèn)財(cái)政可用資金收入主要項(xiàng)目完成情況如下：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入情況。預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入72878萬元，為預(yù)算的127.48%；預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入39816萬元，為預(yù)算的122.42%。按照新一輪體制計(jì)算可得體制分成22360萬元，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)要求，鎮(zhèn)全年公共財(cái)政預(yù)算可用資金為15568萬元，為預(yù)算的128.40%，其中：體制分成12160萬元，各類專款補(bǔ)助3408萬元；
2、政府性基金預(yù)算收入情況。預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入141萬元，為預(yù)算的3.28%，屬上級(jí)補(bǔ)助收入141萬元；
3、其他收入情況。預(yù)計(jì)完成其他收入1520萬元，為預(yù)算的43.43%。其中，租金利息等收入372萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1148萬元。
4、上年滾存結(jié)余50萬元。
?。ǘ┴?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第一次會(huì)議審議通過的財(cái)政支出預(yù)算為19850萬元。根據(jù)收入預(yù)算調(diào)整情況，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)審議通過，支出預(yù)算調(diào)整為17500萬元。執(zhí)行結(jié)果：預(yù)計(jì)完成全年財(cái)政支出17069萬元,為預(yù)算的97.54%。
全年支出按功能科目分類如下：
1、一般公共服務(wù)支出564萬元，為預(yù)算的97.24%；
2、科學(xué)技術(shù)支出550萬元，為預(yù)算的100.00%；
3、教育事業(yè)支出7395萬元，為預(yù)算的99.26%；
4、文化體育與傳媒支出135萬元，為預(yù)算的96.43%；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2587萬元，為預(yù)算的97.62%；
6、計(jì)劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生支出2955萬元，為預(yù)算的98.50%；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和環(huán)境保護(hù)支出1086萬元，為預(yù)算的98.73%；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出 1588萬元，為預(yù)算的93.41%；
9、工業(yè)商業(yè)金融等服務(wù)支出209萬元，為預(yù)算的83.60%。
?。ㄈ┴?cái)政預(yù)算平衡情況
財(cái)政可用資金與財(cái)政支出相抵，2017年年末財(cái)政滾存結(jié)余210萬元。
2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，保障了各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展，保持了社會(huì)和諧穩(wěn)定。這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大大力支持的結(jié)果，也是各位代表和社會(huì)各界共同努力的結(jié)果，在此，我謹(jǐn)代表鎮(zhèn)人民政府，大家對(duì)財(cái)政工作的關(guān)心、支持和理解表示衷心的感謝！同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些困難和問題不容忽視，主要是財(cái)政收入可持續(xù)增長基礎(chǔ)尚不牢固，稅源經(jīng)濟(jì)建設(shè)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)；財(cái)政收支矛盾依然突出，開源節(jié)流措施需進(jìn)一步深化；公共財(cái)政管理改革步伐緩慢，民生等重點(diǎn)支出保障能力需進(jìn)一步強(qiáng)化，這些問題在以后的工作中必須予以重視并亟待解決。
二、2018年度財(cái)政預(yù)算草案
2018年是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵之年，隨著“全域城市化、區(qū)域一體化、城區(qū)國際化”的推進(jìn)，我鎮(zhèn)迎來了發(fā)展的良好契機(jī)，財(cái)政工作要根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府的總體思路要求，開拓創(chuàng)新，廣聚財(cái)源，精細(xì)管理，為推進(jìn)我鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)全面持續(xù)發(fā)展做好保障工作。
按照上級(jí)財(cái)政部門的工作要求和鎮(zhèn)黨委、政府的工作目標(biāo)任務(wù)，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹中央和省市區(qū)委全會(huì)精神，緊跟區(qū)委區(qū)政府發(fā)展步伐，抓住“三化聯(lián)動(dòng)”主線，圍繞“化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”圓心，突出“紅色衙前、綠色發(fā)展、金色未來”主題，不斷創(chuàng)新“經(jīng)濟(jì)發(fā)展與提質(zhì)、城鎮(zhèn)整治與建設(shè)、社會(huì)管理與創(chuàng)新”舉措，全面抓實(shí)“經(jīng)濟(jì)、平安、民生、黨建、生態(tài)”五張報(bào)表，努力開創(chuàng)衙前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和“量入為出，量力而行”的原則，2018年度我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算編制如下。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算
綜合考慮我鎮(zhèn)實(shí)際，安排2018年我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金收入預(yù)算為21600萬元。
財(cái)政可用資金收入預(yù)算主要項(xiàng)目為：
1、公共財(cái)政預(yù)算收入。全年鎮(zhèn)財(cái)政總收入76500萬元。一般公共預(yù)算收入41800萬元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，公共財(cái)政預(yù)算可用資金（不包括上級(jí)各項(xiàng)?？钛a(bǔ)助）為18000萬元；
2、政府性基金預(yù)算收入2500萬元；
3、其他收入890萬元；
4、上年滾存結(jié)余210萬元。
?。ǘ┑胤截?cái)政支出預(yù)算
根據(jù)2018年度我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金收入預(yù)算和財(cái)政收支平衡的原則，全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排21600萬元。
財(cái)政支出按功能科目分類安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1575萬元，為總預(yù)算的7.29%，主要用于政府運(yùn)行、相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；
2、科學(xué)技術(shù)支出550萬元，為總預(yù)算的2.55%，主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)等支出；
3、教育事業(yè)支出2350萬元，為總預(yù)算的10.88%，主要用于幼兒教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出及農(nóng)小基建項(xiàng)目支出；
4、文化體育與傳媒支出2275萬元，為總預(yù)算的10.53%，主要用于文體中心建設(shè)項(xiàng)目及文化藝術(shù)節(jié)活動(dòng)支出；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出2226萬元，為總預(yù)算的10.31%，主要用于民政福利事務(wù)支出、征兵工作、流動(dòng)人口、交通治安系統(tǒng)建設(shè)等支出；
6、計(jì)劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生支出2105萬元，為總預(yù)算的9.75%，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心、農(nóng)醫(yī)保、計(jì)生事務(wù)支出等；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和環(huán)境保護(hù)支出3355萬元，為總預(yù)算的15.53%，主要用于全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)、污水排放費(fèi)及維修等支出；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出2372萬元，為總預(yù)算的10.98%，主要用于農(nóng)業(yè)、林道建設(shè)、水利設(shè)施等事務(wù)的支出；
9、公路水路運(yùn)輸支出3715萬元，為總預(yù)算的17.20%，主要用于鎮(zhèn)級(jí)道路修復(fù)、強(qiáng)弱電上改下工程、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理等基礎(chǔ)設(shè)施支出；
10、工業(yè)商業(yè)金融等服務(wù)支出815萬元，為總預(yù)算的3.77%，主要用于引進(jìn)企業(yè)補(bǔ)助、園區(qū)口糧地補(bǔ)償、安全生產(chǎn)管理、勞動(dòng)監(jiān)察保障等支出；
11、預(yù)備費(fèi)262萬元。
三、關(guān)于2018年財(cái)政工作重點(diǎn)
為圓滿完成2018年度財(cái)政預(yù)算，重點(diǎn)抓好以下五方面的工作。
?。ㄒ唬┮载?cái)稅政策為導(dǎo)向，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
充分發(fā)揮財(cái)政政策的導(dǎo)向作用，堅(jiān)持發(fā)展以紡織化纖、鋼構(gòu)網(wǎng)架為主導(dǎo)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)企業(yè)推進(jìn)“機(jī)器換人”、“騰籠換鳥”、舊廠房改造等技改項(xiàng)目，積極培育扶持以大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造為核心的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；積極推進(jìn)金融創(chuàng)新，支持企業(yè)融資多元化，切實(shí)降低企業(yè)成本，防范化解企業(yè)“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)。
（二）以加強(qiáng)稅源建設(shè)為基礎(chǔ)，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長
積極協(xié)助稅務(wù)部門加強(qiáng)稅收征管，排查稅源，認(rèn)真分析“營改增”對(duì)地方財(cái)政收入影響及企業(yè)稅負(fù)增減變化，抓好主體稅種及零散稅源的征收和管理；進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，拓寬非稅收入渠道，確保非稅收入應(yīng)收盡收；加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。
?。ㄈ┮约訌?qiáng)民生保障為方向，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
緊緊圍繞“紅色衙前、綠色發(fā)展”目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的資金投入，把更多的財(cái)力投向公共服務(wù)領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，增進(jìn)幸福感。落實(shí)教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。健全社會(huì)保障體系，確保農(nóng)村低保、農(nóng)村養(yǎng)老、五保供養(yǎng)、社會(huì)救濟(jì)等各項(xiàng)民政資金及時(shí)發(fā)放到位。
?。ㄋ模┮酝七M(jìn)城市化進(jìn)程為載體，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
積極拓寬籌資渠道，全力保障城市化建設(shè)和小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等重點(diǎn)工作的推進(jìn)；創(chuàng)新體制機(jī)制，重點(diǎn)保障為民辦實(shí)事工程和民生項(xiàng)目的資金需求；積極溝通協(xié)調(diào)，努力籌劃好上級(jí)財(cái)政體制調(diào)整工作，增強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的資金保障能力；
（五）以科學(xué)化精細(xì)化為目標(biāo)，提高財(cái)政管理水平
加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用。進(jìn)一步做好政府物資采購、工程項(xiàng)目審價(jià)和招投標(biāo)等工作。進(jìn)一步規(guī)范集體資產(chǎn)管理，防止集體資產(chǎn)流失。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政審計(jì)監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
各位代表，2018年是實(shí)現(xiàn)“十三五”改革發(fā)展目標(biāo)的重要一年，全面完成年度財(cái)政預(yù)算，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們有決心、有信心在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的監(jiān)督、支持下，凝聚共識(shí)，克難攻堅(jiān)，搶抓機(jī)遇，勇挑重?fù)?dān)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
衙前鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況
根據(jù)國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開的工作部署和區(qū)財(cái)政局關(guān)于預(yù)算信息公開的要求，經(jīng)衙前鎮(zhèn)財(cái)政審計(jì)統(tǒng)計(jì)辦匯總，包括下屬教育、衛(wèi)生等4個(gè)單位當(dāng)年財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況是：2018年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政安排的“三公”公費(fèi)預(yù)算總額56.00萬元，與上年預(yù)算持平。分項(xiàng)情況是：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50.00萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年下降0%。