杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處（匯總）2017年度部門決算
一、杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處概況
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1、在杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；主要抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理工作，包括轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性等工作。
2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)維護(hù)社會穩(wěn)定和治安綜合治理工作，依照上級有關(guān)規(guī)定做好房屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
4、負(fù)責(zé)行政村及社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展村（社區(qū)）服務(wù)工作，大力興辦村（社區(qū)）福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（社區(qū)）成員開展各類村（社區(qū)）公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、村（社區(qū)）文化、科普、體育、教育等工作。
5、負(fù)責(zé)發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
6、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生保健、民兵、兵役等工作。
7、負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
8、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高居民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。
9、負(fù)責(zé)向集聚區(qū)管委會和上級人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
10、負(fù)責(zé)完成上級政府和部門交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義蓬街道部門決算包括街道本級決算及下屬教育、衛(wèi)生事業(yè)單位決算。具體單位包括義蓬街道辦事處本級、蕭山區(qū)義蓬第一初級中學(xué)、義蓬第二初級中學(xué)、蕭山區(qū)義蓬第一小學(xué)、蕭山區(qū)義蓬第二小學(xué)、蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)、蕭山區(qū)義蓬義蓬第四小學(xué)、蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園、蕭山區(qū)義蓬第二幼兒園、蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園分園（現(xiàn)更名為博雅幼兒園）、蕭山區(qū)義蓬向陽幼兒園、蕭山區(qū)義蓬成人文化技術(shù)學(xué)校、蕭山區(qū)義蓬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處2017年度部門決算情況說明（匯總）
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杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處（匯總）2017年度收入決算26775.35萬元，其中：一般公共預(yù)算收入26762.35萬元，占99.95 %；政府性基金收入13萬元，占0.05%。
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杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處2017年度支出決算26775.35 萬元。
1．按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1837.93萬元，占6.86%；教育支出14239萬元，占53.18%；文化體育與傳媒支出282.65萬元，占1.06%；社會保障和就業(yè)支出3607.8萬元，占13.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2120.38萬元，占7.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3009.06萬元，占11.24%；農(nóng)林水支出1224.03萬元，占4.57%；資源勘探信息等支出425萬元，占1.59%；住房保障支出16.5萬元，占0.06%；其他支出13萬元，占0.05%；。
2.按支出用途分類，包括人員支出15533.39萬元，占58.02%；日常公用支出2493.70萬元，占9.31%；項(xiàng)目支出8748.26萬元，32.67%。
?。ㄈ┮话泐A(yù)算撥款支出使用情況
2017年度部門決算中，一般預(yù)算財(cái)政撥款用于以下方面：
1． 一般公共服務(wù)支出1837.93萬元；其中：
（1） 人大事務(wù)支出85萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和人大會議活動支出；
?。?） 政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1600萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公用品、水電費(fèi)、物業(yè)管理以及退休人員經(jīng)費(fèi)等方面支出；
?。?） 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出2.93萬元，主要用于專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出；
?。?） 財(cái)務(wù)事務(wù)支出150萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)活動經(jīng)費(fèi)支出。
2． 教育支出14239萬元；其中：
?。?） 學(xué)前教育支出2882.89萬元，主要用于幼兒園教職工人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生學(xué)習(xí)教具、活動等費(fèi)用支出；
?。?） 小學(xué)教育支出6849.22萬元，主要用于小學(xué)教職工人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生學(xué)習(xí)教具、活動等費(fèi)用支出；
?。?） 中學(xué)教育支出6849.22萬元，主要用于中學(xué)教職工人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生學(xué)習(xí)教具、活動等費(fèi)用支出；
?。?） 其他職業(yè)教育支出279.3萬元，主要用于成人文化學(xué)校教職工人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)教研活動等支出。
3． 文化體育與傳媒支出282.65萬元；其中：
?。?） 文化支出175萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)等支出；
?。?） 新聞廣播影視及其他文化支出107.65萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和宣傳活動經(jīng)費(fèi)等支出。
4． 社會保障和就業(yè)支出3607.8萬元；其中：
?。?） 勞動保障支出12.58萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；
（2） 民政管理事務(wù)支出309.67萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和老齡人事務(wù)等支出；
?。?） 就業(yè)補(bǔ)助支出57.91萬元，主要用于人員就業(yè)補(bǔ)助等支出；
?。?） 撫恤支出464.23萬元,主要用復(fù)員退休軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵、退役士兵老年生活補(bǔ)助等支出；
（5） 退役士兵安置支出27.09萬元。
?。?） 社會福利支出 72.05萬元，主要用于兒童福利和其他社會福利支出。
?。?） 殘疾人事業(yè)支出445.43萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)扶貧及其他支出等；
?。?） 最低生活保障支出1181.73萬元，用于農(nóng)村低保戶的生活費(fèi)、物價(jià)補(bǔ)助等支出；
?。?） 臨時(shí)救助支出17.73萬元，特困人員救助19.39萬元；
?。?0） 其他農(nóng)村生活救助1000萬元，主要用于街道內(nèi)70周歲以上老年人生活補(bǔ)助支出。
5． 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2120.38萬元；其中：
(1) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1471.99萬元，主要用于公共衛(wèi)生支出、衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出；
(2) 計(jì)劃生育支出648.39萬元，主要用于計(jì)劃生育工作人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)活動項(xiàng)目等支出。
6． 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3009.06萬元；其中：
?。?） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出791.56萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出；
?。?） 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1817.5萬元，主要道路維修、設(shè)施設(shè)備更新等支出；
?。?） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出400萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生支出。
7． 農(nóng)林水支出1244.03萬元；其中：
?。?） 農(nóng)村支出1210.86萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、行業(yè)業(yè)務(wù)管理以及其他農(nóng)業(yè)補(bǔ)助等支出；
（2） 農(nóng)村綜合改革支出13.17萬元。
8． 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出425萬元；主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持補(bǔ)助等支出。
9． 保障性安居工程支出16.5萬元；主要用于保障性住房支出。
?。ㄋ模?017年度政府性基金撥款支出使用情況
其他支出政府性基金支出13萬元，主要用于福利彩票和體育彩票事業(yè)支出。
?。ㄎ澹?017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用： 2017年度無因公出國（境）費(fèi)用決算。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度安排公務(wù)接待費(fèi)決算10.91萬元，主要用于接待上級部門檢查、督查調(diào)研等支出。其中：本單位國內(nèi)公務(wù)接待837批次，5172人次，共10.91萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。