蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)2018年度部門決算
一、蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)概況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1.實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育。
2.促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
3.小學(xué)學(xué)歷教育。
4.對學(xué)生進(jìn)行德育體育美育勞動(dòng)教育等方面的教育。
5.依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7.承擔(dān)主管部門交辦的其它工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)單位部門決算包括：本級決算。
二、蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué)2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)885.80萬元，與2017年度相比，收、支總計(jì)增加40.61萬元，增長4.80%。主要原因是：本年清算補(bǔ)繳社保費(fèi)。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計(jì)885.80萬元；包括財(cái)政撥款收入885.80萬元（其中，一般公共預(yù)算885.80萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100.0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計(jì)885.80萬元，其中基本支出885.80萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)885.80萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加40.61萬元，增長4.80%。主要原因是：本年清算補(bǔ)繳社保費(fèi)。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出885.80萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.61萬元，增長4.80%。主要原因是：本年清算補(bǔ)繳社保費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出885.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出885.80萬元,占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為900.00萬元，支出決算為885.80萬元,完成年初預(yù)算的98.42%，主要原因是節(jié)約開支。
?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出885.80萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)789.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)96.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。
?。ㄆ撸┱曰鹭?cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金撥款支出安排。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的83.33%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，占100%，與2017年度相比，增加0.25萬元，增加100%，主要原因是公務(wù)接待有安排。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
?。?）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的83.33%。主要用于接待外來單位考察團(tuán)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于外來單位考察團(tuán)。接待0人次，0批次。
?。ň牛┎块T預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，住建部門組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的0%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（公開0個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）：
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
?。ㄊ┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額3.03萬元，其中：政府采購貨物支出3.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額3.03萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）指歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指行政單位、實(shí)行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）指調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）指其他支出。
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