蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué)2018年度部門(mén)決算
一、蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué)概況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
1.實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育；
2.促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；
3.義務(wù)教育階段小學(xué)學(xué)歷教育；
4.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；
5.承擔(dān)全?；A(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等，成為全校開(kāi)展中小學(xué)教師教育工作的培訓(xùn)、研究和服務(wù)中心；
6.指導(dǎo)中小學(xué)教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)中小學(xué)教師開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，不斷提高中小學(xué)教師的專(zhuān)業(yè)化水平；
7.輔導(dǎo)和幫助廣大中小學(xué)教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)；
8.承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué)單位部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
二、蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)838.83萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)減少33.34萬(wàn)元，減少3.82%。主要原因是：退休人員由社保發(fā)養(yǎng)老金，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)838.83萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入838.83萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算838.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)838.83萬(wàn)元，其中基本支出838.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)838.83萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少33.34萬(wàn)元，減少3.82%。主要原因是：退休人員由社保發(fā)養(yǎng)老金，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出838.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.34萬(wàn)元，減少3.82%。主要原因是：退休人員由社保發(fā)養(yǎng)老金，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出838.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出838.83萬(wàn)元,占100%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為850.00萬(wàn)元，支出決算為838.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.69%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出838.83萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)743.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)95.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金撥款支出安排。
?。ò耍?018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，增加0.04萬(wàn)元，增加275.93%，主要原因是公務(wù)接待有安排。具體情況如下：
?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
?。?）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%。主要用于接待外來(lái)單位考察團(tuán)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0人次，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于外來(lái)單位考察團(tuán)。接待0人次，0批次。
?。ň牛┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，住建部門(mén)組織開(kāi)展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的0%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
3.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
?。ㄊ┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額2.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）指歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指行政單位、實(shí)行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）指調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
23.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）指其他支出。
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