蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園2018年度部門決算
一、蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園概況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1.遵守法律、法規(guī)；
2.貫徹國家的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)；
3.幼兒保育；
4.幼兒教育；
5.維護幼兒、教師以及其他職工的合法權(quán)益；
6.以適當(dāng)?shù)姆绞剑瑸榧议L了解幼兒在園及其他情況提供便利；
7.遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目；
8.依法接受幼兒家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督；
9.建立安全管理制度，履行安全管理職責(zé)；
10.承擔(dān)主管部門交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園單位部門決算包括：本級決算。
二、蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園2018年度部門決算情況說明
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2018年度收、支總計919.11萬元，與2017年度相比，收、支總計增加95.39萬元，增長11.58%。主要原因是：項目增加,經(jīng)費增加。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計919.11萬元；包括財政撥款收入919.11萬元（其中，一般公共預(yù)算919.11萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計100.0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計919.11萬元，其中基本支出919.11萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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2018年度財政撥款收、支總計919.11萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計增加95.39萬元，增長11.58%。主要原因是：項目增加,經(jīng)費增加。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出919.11萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加95.39萬元，增長11.58%。主要原因是：項目增加,經(jīng)費增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出919.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出919.11萬元,占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1000.00萬元，支出決算為919.11萬元,完成年初預(yù)算的91.91%，主要原因是節(jié)約開支。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出919.11萬元，其中：
人員經(jīng)費818.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出；
公用經(jīng)費100.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金撥款支出安排。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，減少0萬元，減少0%，主要原因是公務(wù)接待逐年減少。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
?。?）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
?。?）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于接待外來單位考察團等支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于外來單位考察團。接待0人次，0批次。
?。ň牛┎块T預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，住建部門組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬元，占項目資金預(yù)算總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開0個項目績效自評結(jié)果）：
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無
?。ㄊ┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額2.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2.31萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指是指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）指歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指行政單位、實行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）指調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指其他支出。
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/1009/20191009023336268.xls