一、部門基本情況
（一）主要職能：
1.編制各項規(guī)劃，促進經(jīng)濟發(fā)展。編制經(jīng)濟社會發(fā)展等各項規(guī)劃；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和管理工作，組織開發(fā)建設重要經(jīng)濟社會發(fā)展項目，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作；配合有關部門搞好城市管理、環(huán)境和資源保護等工作；協(xié)調(diào)有關部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作；建立公共財政，編制和執(zhí)行財政預算，協(xié)調(diào)搞好稅征管理，做好財務會計、經(jīng)濟統(tǒng)計和內(nèi)部審計等經(jīng)濟管理工作。
2.加強社會管理，提供公共服務。負責街道組織人事和人才引進、教育培訓工作；加強勞動保障、民政優(yōu)撫、義務教育、人口和計劃生育、環(huán)境保護、公共衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、人民防空、消防安全等管理工作，積極發(fā)展社會公益事業(yè)，營造公平、公正的發(fā)展環(huán)境。
3.鞏固基層政權，維護社會穩(wěn)定。加強和改進對基層黨組織的領導和村 (社區(qū))工作的指導；保護國家、集體財產(chǎn)和公民私有財產(chǎn)，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利；加強社會治安綜合治理，做好信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；辦理兵役工作，加強平安建設。同時完成上級區(qū)委、區(qū)政府及其部門交辦的其他工作任務。
?。ǘ┎块T預算單位構成：本部門共有預算單位1家，其中：行政單位1家。具體為：杭州市蕭山區(qū)人民政府義蓬街道辦事處
二、部門預算總體情況
?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況（詳見表1-5）
1.收入預算總體情況
義蓬街道本級2020年收入預算總計76000萬元，其中：一般公共預算18000萬元，其他收入58000萬元。
2.支出預算總體情況
義蓬街道本級2020年支出預算總計76000萬元。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）7594.21 萬元，國防支出（類）35萬元, 公共安全支出（類）2036.8萬元，教育支出（類）4002.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出（類）586萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）2840.14萬元，衛(wèi)生健康支出（類）1630萬元，節(jié)能環(huán)保支出（類）735.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）38660.08萬元，農(nóng)林水支出（類）7746.11萬元，資源勘探信息等支出（類）1962萬元，住房保障支出（類）47.15萬元，災害防治及應急管理支出（類）125萬元，預備費（類）3000萬元，債務付息支出（類）5000萬元。
按支出用途分類：基本支出6520.6萬元，項目支出69479.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。
年末結余分配0萬元，年末結轉下年0萬元。
?。ǘ┴斦芸钍罩ьA算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計18000萬元。其中：一般公共預算撥款收入18000萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。
2.財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計18000萬元。其中：按支出功能分類：一般公共服務支出（類）7394.21萬元，國防支出（類）35萬元, 公共安全支出（類）932.6萬元，教育支出（類）33萬元，文化旅游體育與傳媒支出（類）586萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）1090.14萬元，衛(wèi)生健康支出（類）180萬元，節(jié)能環(huán)保支出（類）107萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3912.9萬元，農(nóng)林水支出（類）545萬元，資源勘探信息等支出（類）12萬元，住房保障支出（類）47.15萬元，災害防治及應急管理支出（類）125萬元，預備費（類）3000萬元。
(1)一般公共預算支出預算情況
一般公共預算支出預算合計18000萬元。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）預算為10萬元，主要用于人大事務工作方面的支出。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）預算為6211.21萬元，主要用于街道本級單位基本支出。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）預算為300萬元，主要用于街道本級統(tǒng)計信息事務支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算為50萬元，主要用于街道本級財政事務支出。
一般公共服務支出（類）審計事務（款）預算為20萬元，主要用于街道工程項目等審計費用支出。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）預算為40萬元，主要用于街道紀檢監(jiān)察事務支出。
一般公共服務支出（類）檔案事務（款）預算為5萬元，主要用于街道檔案管理等事務支出。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）預算為72萬元，主要用于街道群眾團體事務支出。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）預算為293萬元，主要用于街道組織事務支出。
一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）預算296萬元，主要用于街道宣傳事務支出。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）預算為17萬元，主要用于街道宗教事務支出。
一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）預算為80萬元，主要用于街道市場監(jiān)督管理支出。
國防支出（類）其他國防支出（款）預算為35萬元，主要用于街道本級征兵及其他國防動員支出。
公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）預算為15萬元，主要用于街道本級武裝警察部隊支出。
公共安全支出（類）公安（款）預算為15萬元，主要用于街道本級公安支出。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）預算為902.6萬元，主要用于街道本級平安巡防等其他公共安全支出。
教育支出（類）其他教育支出（款）預算為33萬元，主要用于街道其他教育支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）預算為320.5萬元，主要用于開展街道文體活動費用支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）預算為44萬元，主要用于開展街道體育活動費用支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）預算為140萬元，主要用于開展街道新聞報道活動費用支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）預算為81.5萬元，主要用于街道大型群眾文化活動的相關費用支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）預算為38.9萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）預算為50萬元，主要用于民政管理事務基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）預算為423.24元，主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）預算為265萬元，主要用于義務兵優(yōu)待及其他優(yōu)撫支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）預算為1萬元，主要用于退役人員補助支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）預算為265萬元，主要用于老年人生活補助支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）預算為12萬元，主要用于公益活動支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）預算為35萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）預算為90萬元，主要用于國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建支出。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）預算為75萬元，主要用于計劃生育事務支出。
衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）預算為15萬元，主要用于其他衛(wèi)生健康支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）預算為107萬元，主要用于街道路燈節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）預算為611.9萬元，主要用于街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）預算為275萬元，主要用于街道城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施道路等維修支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）預算為2016萬元，主要用于街道集鎮(zhèn)范圍環(huán)境清潔衛(wèi)生及垃圾分類支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）預算為350萬元，主要用于街道范圍污水處理支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）預算為660萬元，主要用于城市社區(qū)運行經(jīng)費支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）預算為248萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事務基本支出及科技轉化與推廣服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、公益事業(yè)等支出。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）預算為27萬元，主要用于動植物保護支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）預算為230萬元，主要用于水質(zhì)檢測及其他水利費用支出。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）預算為40萬元，主要用于其他農(nóng)林水費用支出。
資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）預算為12萬元，主要用于經(jīng)營管理事務的基本支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）預算為47.15萬元，主要用于住房補貼支出。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）預算為30萬元，主要用于應急管理事務支出。
災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）預算為95萬元，主要用于消防事務支出。
預備費（類）預備費（款）預算為3000萬元，主要用于預備費支出。
?。?）政府性基金支出預算情況
政府性基金支出預算合計0萬元，上年執(zhí)行數(shù)為0萬元
?。ㄈ┮话愎差A算基本支出預算情況（詳見表9）
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預算基本支出合計18000萬元，其中：
1.工資福利支出5344.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利等支出。
2.商品和服務支出 11018.37 萬元，主要包括物業(yè)管理費、 差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出。
3．對個人和家庭的補助支出 850.69萬元，主要包括退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等支出。
4. 其他資本性支出786萬元，主要是辦公設備和專用購置支出。
（四）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)合計25萬元。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費11萬元。因公出國（境）經(jīng)費主要用于街道人員的業(yè)務交流、學習等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費支出14萬元。公務接待費支出主要用于街道本級按規(guī)定開支的各類公務接待等支出。
3.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。
三、預算績效情況
1.總體情況。2020年，本部門財政性資金安排的項目績效目標基本覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金11479萬元。如：義蓬街道垃圾分類項目本年度安排預算1568萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費情況。
2020年街道機關運行經(jīng)費財政撥款預算12655.06萬元。
2. 政府采購情況。2020年，本部門政府采購預算總額 4878.7萬元，其中：政府采購資產(chǎn)141.5萬元、政府采購服務4737.2萬元。
3. 國有資產(chǎn)情況。截至2019年12月31日，本部門共有公務用車2輛，主要是灑水車和消防車。單位價值50萬元以上的通用或?qū)Ｓ迷O備0臺（套）。
四、名詞解釋
財政撥款收入：財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車和其他用車。
機關運行經(jīng)費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1.2020年部門收支預算總表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025005191.xlsx
表2.2020年部門收入預算總表（分科目）
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025049731.xlsx
表3.2020年部門收入預算總表（分單位）
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025105401.xlsx
表4.2020年部門支出預算總表（分科目）
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025125659.xlsx
表5.2020年部門支出預算總表（分單位）
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025144135.xlsx
表6.2020年部門財政撥款收支預算總表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025157346.xlsx
表7.2020年部門一般公共預算支出預算表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025211653.xlsx
表8.2020年部門政府性基金預算支出預算表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025222896.xlsx
表9.2020年部門一般公共預算基本支出預算表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025233557.xlsx
表10.2020年部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025244793.xlsx