一、部門基本情況
（一）主要職能：
1．貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府，市委、市政府，區(qū)委區(qū)政府有關(guān)街道基層工作的方針政策和決策部署。
2．加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)街道社區(qū)（村）黨建與單位黨建、行業(yè)系統(tǒng)黨建、區(qū)域化黨建共建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作，強(qiáng)化黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，加強(qiáng)基層意識(shí)形態(tài)工作。
3．統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機(jī)更新工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展；統(tǒng)籌做好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、指導(dǎo)經(jīng)合社“三資”管理等經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。
4．組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、醫(yī)保、退役軍人、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、公共資源交易等領(lǐng)域相關(guān)政策。
5．實(shí)施綜合管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)政策，組織轄區(qū)內(nèi)各單位和居民開展環(huán)境綜合整治；受委托對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)轄區(qū)住宅小區(qū)開展綜合管理。
6．監(jiān)督專業(yè)管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法力量，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市場(chǎng)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7．動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居（村）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)（村）發(fā)展服務(wù)。
8．領(lǐng)導(dǎo)基層自治。發(fā)揮社區(qū)（村）黨組織在居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮居民在基層社會(huì)治理中的主體作用，提高自治整體水平。
9．維護(hù)安全穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，有效化解各類矛盾糾紛等。
10．完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位1家，其中：行政單位1家、事業(yè)單位0家。具體為：杭州市錢塘區(qū)人民政府義蓬街道辦事處。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況（詳見(jiàn)表1-5）
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)118590.00萬(wàn)元。
其中:財(cái)政撥款收入102600.00萬(wàn)元，專戶資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入15989.65萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.35萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總體情況 部門支出預(yù)算總計(jì)118590.00萬(wàn)元。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）15129.14萬(wàn)元，公共安全支出（類）1368.24萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出（類）485.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2923.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類）800.98萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）91990.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（類）757.06萬(wàn)元，資源勘探功業(yè)信息等支出（類）40萬(wàn)元，住房保障支出（類）282.71萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1962.89萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2850.00萬(wàn)元。
按支出用途分類：基本支出8700.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109889.03萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
年末結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況（詳見(jiàn)表6-8）
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)102600.35萬(wàn)元。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入15000.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入87600.00萬(wàn)元，社?；痤A(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.35萬(wàn)元。
2.財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)102600.35萬(wàn)元。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）8816.48萬(wàn)元，公共安全支出（類）584.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2174.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）90107.92萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（類）594.23萬(wàn)元，資源勘探功業(yè)信息等支出（類）40萬(wàn)元，住房保障支出（類）282.71萬(wàn)元；年末結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
（1） 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)15000.35萬(wàn)元。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）預(yù)算為2.85萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)工作方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為3888.47萬(wàn)元，主要用于街道本級(jí)單位基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為4922.31萬(wàn)元，主要用于街道本級(jí)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為2.85萬(wàn)元，主要用于街道紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）預(yù)算為584.64萬(wàn)元，主要用于交通監(jiān)控租賃支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）預(yù)算為271.78元，主要用于行政事業(yè)退休人員基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為120.00萬(wàn)元，主要用于老年人居家養(yǎng)老上門服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助預(yù)算為1782.24萬(wàn)元，主要用于70周歲以上老年人生活補(bǔ)助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算為0.35萬(wàn)元，主要用于人力社保專項(xiàng)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）預(yù)算為776.92萬(wàn)元，主要用于街道城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）預(yù)算為1731.00萬(wàn)元，主要用于街道集鎮(zhèn)范圍道路及周邊環(huán)境衛(wèi)生保潔及垃圾分類支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）預(yù)算為594.23萬(wàn)元，主要用于水質(zhì)檢測(cè)及其他水利費(fèi)用支出。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）預(yù)算為40.00萬(wàn)元，主要用于企業(yè)亮燈電費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為228.63萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算為54.07萬(wàn)元，主要用于住房補(bǔ)貼支出。
（2）政府性基金支出預(yù)算情況
政府性基金支出預(yù)算合計(jì)87600.00萬(wàn)元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）預(yù)算為12113.74萬(wàn)元，主要用于征地及拆遷補(bǔ)償支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）預(yù)算為10855.79萬(wàn)元，主要用于土地開發(fā)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）預(yù)算為40427.36萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）預(yù)算為17618.63萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）預(yù)算為6584.48萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
（3）社保基金支出預(yù)算情況
本部門社?；鹬С鲱A(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況（詳見(jiàn)表9）
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)8700.97萬(wàn)元，其中：
1．工資福利支出7431.98萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利等支出。
2．商品和服務(wù)支出977.32萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出291.67萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
4.其他資本性支出55.00萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置支出。
（四）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（詳見(jiàn)表10）
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)25.65萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)11.40萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位人員的業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出14.25萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于公務(wù)招待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的0輛公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
三、預(yù)算績(jī)效情況
2021年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款資金93899.38萬(wàn)元（詳見(jiàn)表11）。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2021年街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1268.99萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況。2021年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額8492.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物1875.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)6617.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)情況。截至2020年12月31日，本部門共有公務(wù)用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、以及其他費(fèi)用。
附表：
表1.2021年部門收支預(yù)算總表
表2.2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表3.2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表4.2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表5.2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表6.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表7.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表8.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表9.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表10.2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
表11. 2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
杭州市錢塘區(qū)人民政府義蓬街道2021年部門預(yù)算（表格）.pdf