一、部門基本情況
（一）主要職能：
1．貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府，市委、市政府，區(qū)委區(qū)政府有關街道基層工作的方針政策和決策部署。
2．加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，推進街道社區(qū)（村）黨建與單位黨建、行業(yè)系統(tǒng)黨建、區(qū)域化黨建共建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內新領域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作，強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，加強基層意識形態(tài)工作。
3．統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和轄區(qū)建設規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃，配合做好城市有機更新工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展；統(tǒng)籌做好服務轄區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、指導經(jīng)合社“三資”管理等經(jīng)濟發(fā)展服務工作。
4．組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實人力社保、醫(yī)保、退役軍人、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、公共資源交易等領域相關政策。
5．實施綜合管理。對轄區(qū)內城市管理、人口管理、社會管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查職能；負責貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)政策，組織轄區(qū)內各單位和居民開展環(huán)境綜合整治；受委托對本行政區(qū)域內物業(yè)管理進行監(jiān)督管理，對轄區(qū)住宅小區(qū)開展綜合管理。
6．監(jiān)督專業(yè)管理。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域內各類專業(yè)執(zhí)法力量，統(tǒng)籌協(xié)調市場監(jiān)督管理、應急管理等，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7．動員社會參與。動員指導轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居（村）民等社會力量參與社會治理，引導轄區(qū)單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為街道社區(qū)（村）發(fā)展服務。
8．領導基層自治。發(fā)揮社區(qū)（村）黨組織在居委會、業(yè)委會等自治組織建設中的領導核心作用，完善黨領導下的基層社會治理體系，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮居民在基層社會治理中的主體作用，提高自治整體水平。
9．維護安全穩(wěn)定。負責轄區(qū)平安建設、綜合治理、安全生產管理等有關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，有效化解各類矛盾糾紛等。
10．完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置：本部門共有預算單位1家，其中：行政單位1家、事業(yè)單位0家。具體為：具體為：杭州市錢塘新區(qū)人民政府義蓬街道辦事處。
二、部門決算總體情況
（一）收支決算總體情況（詳見表1-5）
1.收入決算總體情況
部門收入決算總計15000萬元，比上年決算數(shù)增加628.52萬元，增長4.3%，主要原因是財政撥款收入增長。
其中：財政撥款收入15000萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，使用非財政撥款結余（事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出決算總體情況
部門支出決算總計15000萬元，比上年決算數(shù)增加628.52萬元，增長4.3%，主要原因是項目支出增加。其中：
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）3180萬，文化旅游體育與傳媒支出（類）55萬元，社會保障和就業(yè)支出支出（類）60萬元，衛(wèi)生健康支出（類）45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7230萬元，農林水支出（類）3690萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出（類）740萬元。
按支出用途分類：基本支出3640萬元，項目支出11360萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。
年末結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收支決算情況（詳見表6、表7、表10）
1.財政撥款收入決算情況
財政撥款收入總計15000萬元，比上年決算數(shù)增加628.52萬元，增長4.3%，主要原因是財政撥款收入增長。
其中：一般公共預算撥款收入15000萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.財政撥款支出決算情況
財政撥款支出總計15000萬元，比上年決算數(shù)增加628.52萬元，增長4.3%，主要原因是項目支出增加。財政撥款支出為年初預算的100%。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）3180萬元，文化旅游體育與傳媒支出（類）55萬元，社會保障和就業(yè)支出支出（類）60萬元，衛(wèi)生健康支出（類）45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7230萬元，農林水支出（類）3690萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出（類）740萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。
（1）一般公共預算支出情況
總體情況。一般公共預算支出合計為15000萬元，比上年決算數(shù)增加628.52萬元，增長4.38%，主要原因是項目支出增加。一般公共預算支出為年初預算的100%。
結構情況。一般公共預算支出合計為15000萬元，其中：一般公共服務支出（類）3180萬元，占21.2%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出55萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)支出支出（類）60萬元，占0.4%，衛(wèi)生健康支出（類）45萬元，占0.3%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7230萬元，占48.2%，農林水支出（類）3690萬元，占24.6%，資源勘探工業(yè)信息等支出（類）740萬元，占4.94%。
具體情況。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行（項）3150萬元，主要用于街道本級單位基本支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）30萬元，主要用于街道本級財政事務支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）55萬元，主要用于開展街道文體活動費用支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）60萬元，主要用于民政管理事務基本支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）45萬元，主要用于疫情防控方面的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）100萬元，主要用于街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務基本支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）1200萬元，主要用于街道本級城管中隊基本的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）500萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2300萬元，主要街道城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎設施建設項目支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）800萬元，主要用于街道集鎮(zhèn)范圍道路及周邊環(huán)境衛(wèi)生保潔及垃圾分類支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2330萬元，主要用于城市社區(qū)運行經(jīng)費支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）80萬元，主要用于農業(yè)事務基本支出及科技轉化與推廣服務、農業(yè)生產補貼、公益事業(yè)等方面的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2110萬元，主要用于其他農業(yè)農村支出方面的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）1500萬元，主要用于水質檢測及其他水利費用支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）120萬元，主要用于經(jīng)營管理事務的基本支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）620萬元，主要用于企業(yè)亮燈電費補助等相關支出方面的支出。決算數(shù)為年初預算調整后的100%，與調整預算數(shù)一致。
（2）政府性基金預算支出情況
本部門2020年度無政府性基金預算收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預算基本支出決算情況（詳見表8）
一般公共預算基本支出合計3640萬元，其中人員經(jīng)費2929.65萬元，公用經(jīng)費710.35萬元，具體為：
1．工資福利支出2562.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭的補助支出367.09萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出等支出。
3．商品和服務支出710.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費其他商品和服務支出等支出。
4.資本性支出0萬元，主要包括辦公設備購置、專用設備購置等。
（四）財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況（詳見表9）
財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)合計2.81萬元，比上年決算數(shù)減少9.1萬元，主要原因是嚴格落實中央、省委關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費支出。財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為年初預算的11.24%，低于預算的主要原因疫情影響因公出國（境）經(jīng)費及公務接待費減少。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年決算數(shù)減少5.96萬元，下降100%，主要原因是疫情影響因公出國（境）經(jīng)費培訓費、住宿費等支出減少。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加因公出國（境）團組0個、因公出國（境）累計0人次。
2.公務接待費支出2.81萬元，比上年決算數(shù)減少3.14萬元，下降52.77%，主要原因是疫情影響公務接待費減少。為年初預算的25.54%。公務接待費支出主要用于接待上級檢查，調研等支出。
3.公務用車購置及運行費支出0萬元。與上年決算數(shù)持平。為年初預算的0%，與預算持平。其中：
公務用車購置費支出0萬元（含車輛購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車。
公務用車運行維護費支出0萬元。截止2020年12月31日，本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
三、預算績效情況
1.預算績效管理工作開展情況
（1）績效自評。根據(jù)預算績效管理要求：
無。
本年無政府性基金預算項目。
（2）部門評價。
本單位委托第三方機構對2個項目開展部門評價，涉及一般公共預算資金2442.91萬元，政府性基金預算支出為0萬元。其中，對義蓬街道環(huán)衛(wèi)市場化運作項目1776.02萬元，義蓬街道農貿市場改造項目666.89萬元。
（3）本年無部門整體支出績效評價、本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.績效自評結果。
無
3．部門評價項目績效評價結果
項目組織領導較為嚴密，業(yè)務開展、質量考評、資金管控、效益評價等措施基本運作到位，項目運行基本正常，基本達到了預期目標。評價組在收集、整理、匯總、分析相關績效評價資料的基礎上，通過查賬、問卷調查、專家評價、實地查看等方式進行，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分。（1）義蓬街道環(huán)衛(wèi)市場化運作項目。根據(jù)年初設定的績效目標，義蓬街道環(huán)衛(wèi)市場化運作項目綜合得分為83分，績效結論為“良好”，本項目年度預算數(shù)1776.02萬元，決算數(shù)1776.02萬元，完成預算100%。（2）義蓬街道義盛農貿市場改造項目。根據(jù)年初設定的績效目標，義蓬街道義盛農貿市場改造項目綜合得分為86.96分，績效結論為“良好”，本項目年度預算數(shù)666.89萬元，決算數(shù)666.89萬元，完成預算的100%。
4.財政評價項目績效評價結果
無。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況。
2020年本部門杭州市錢塘新區(qū)人民政府義蓬街道辦事處1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款決算710.35萬元。
（二）政府采購支出情況。2020年本部門政府采購決算總額1283.43萬元，其中：政府采購貨物84.67萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務1198.76萬元。
（三）國有資產情況。截至2020年12月31日，本部門共有公務用車0輛，其中:一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛和其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
使用非財政撥款結余（事業(yè)基金彌補收支差額）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指預算單位為保障其正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
項目支出：指預算單位為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：預算單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：預算單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車購置費：預算單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費：反映預算單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車和其他用車。
機關運行經(jīng)費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、2020年度部門（單位）決算公開表（詳見附件）
表1：2020年部門（單位）收支決算總表
表2：2020年部門（單位）收入決算總表（分單位）
表3：2020年部門（單位）收入決算總表（分科目）
表4：2020年部門（單位）支出決算總表（分單位）
表5：2020年部門（單位）支出決算總表（分科目）
表6：2020年部門（單位）財政撥款收支決算總表
表7：2020年部門（單位）一般公共預算支出決算表
表8：2020年部門（單位）一般公共預算基本支出決算表
表9：2020年部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10：2020年部門（單位）政府性基金預算收支決算表
